一、 *采购人名称: ******办事处
二、 *履约供应商名称: 永州市冷水滩区艾可朝办公用品店
三、 *采购项目编号: ************539
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******办事处
六、 *验收日期: 2025年7月29日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 海固 HG-QSQ01 救生圈 10 360.0 海固/HAIGUHG-QSQ01 验收通过 2 得力 0018 别针/回形针/大头针 回形针 10 20.0 得力/deli0018 验收通过 3 打印/复印纸 得力/deli Z7503木尚复印纸A4-70g-8包(白色)(包) 5 900.0 得力/deliZ7503 验收通过 4 7号电池 60节装 南孚 普通干电池 聚能环 5号 60粒装 10 50.0 南孚/NANFU7号电池 60节装 验收通过 5 南孚 聚能环 5号 60粒装 普通干电池 10 50.0 南孚/NANFU聚能环 5号 60粒装 验收通过 6 ******银行账.总分类账.现金账 1 13.0 金录JL211 验收通过 7 得力 6009 剪刀 3 15.0 得力/deli6009 验收通过 8 雅洁 雅洁环保一次性本色纸杯 20 320.0 雅洁225 验收通过 9 得力5501透明文件袋资料袋收纳整理扣袋 100 198.0 得力/deli5501 验收通过 10 得力9863ES快干印台 4 20.0 得力/deli9863ES 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 邓小花
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